一、诸暨市残疾人联合会概况

（一）主要职能

1、维护残疾人合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。

2、教育引导残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3、宣传残疾人事业，弘扬人道主义精神。沟通政府、社会与残疾人之间的联系，促进全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业，文化体育用品供应，社会服务和残疾预防工作，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助政府制定和实施残疾人事业的法规、政策和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6、承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，市残联部门预算包括：诸暨市残疾人联合会本级预算和诸暨市残疾人劳动就业服务所预算。

二、2019年部门预算安排情况说明

（一）收入预算总体安排情况

市残联2019年收入预算7663.43万元，其中：一般公共预算拨款收入6205.6万元，占80.98%；政府性基金收入141万元，占1.84%；专户管理其他资金1098万元，占14.33%；其他资金218.83万元，占2.85 %。

（二）支出预算总体安排情况

2019年支出预算为7663.43万元。

1.按支出功能分类，包括：社会保障和就业支出39.71万元、残疾人事业7435.08万元、医疗卫生和计划生育支出13.72万元、住房保障支出33.92万元、其他支出141万元。

2.按支出用途分类，包括：人员支出296.65万元，日常公用支出 25.74万元，项目支出7341.04万元。

（三）财政拨款收支预算情况

1.一般公共预算当年拨款情况

1.1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年拨款6205.6万元，比2018年预算数增加600.95万元，主要是康复经费补助、阳光庇护中心补助及困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴两项补贴补助人数增多。

1.2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）6157.96万元，占99.23%；医疗卫生与计划生育支出（类）拨款13.72万元，占0.22 %；住房保障支出（类）拨款33.92万元，占0.55%。

1.3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.3.1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务28.37万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

1.3.2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务11.34万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

1.3.3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）事务112.99万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

1.3.4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）事务216.17万元，主要用于残疾人康复方面的支出。

1.3.5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）事务173.23万元，主要用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

1.3.6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）事务4641万元，主要用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

1.3.7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）事务974.86万元，主要用于残疾人专（兼）职委员工作补贴、残疾人文体经费、残疾人事业专题节目、残疾人大病和意外保险、服务中心维护和物业费用等其他用于残疾人事业方面的支出。

1.3.8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务6.83万元，主要用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

1.3.9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务6.89万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

1.3.10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务33.92万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资 和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

1.4.一般公共预算基本支出情况

2019年一般公共预算基本支出322.39万元，其中：

人员经费296.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费25.73万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、其他商品和服务支出。

1.5.2019年一般公共预算“三公”经费预算情况

1.5.1.因公出国（境）费用：根据市外办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要临时追加安排。

1.5.2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算3万元，比上年执行数增长2.4万元。主要用于接待上级及兄弟单位来诸调研、残疾人基本状况专项调查等支出。增长的两点说明：一是该增长比例是参照2018年执行数确定；二是 2018年市残联残疾人工作突出，上级及兄弟单位来诸调研增多。

1.5.3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算3.2万元，比上年执行数增长2.17万元。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出3.2万元，主要用于残疾人流动服务车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是此车辆为特种车辆，保险费高于一般公务车辆。

2. 2019年政府性基金预算支出情况

2.1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

2019年政府性基金预算当年拨款141万元，比2018年预算数增加40万元，主要是此项资金为省拨资金，省里配套资金增加。。

2.2.政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出（类）141万元，占100%；。

2.3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

2.3.1.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）事务141万元，主要用于康复经费和无障碍设施进家庭项目。

（四）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年诸暨市残疾人联合会本级和诸暨市残疾人劳动就业服务所等1家参公事业单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算322.39万元。

2.政府采购情况

2019年年诸暨市残疾人联合会政府采购预算总额336.9万元，均为政府采购货物。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，市残联共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、特种专业技术用车1辆。单位价值200万元以上大型设备无。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

4.绩效目标设置情况

2019年诸暨市残疾人联合会项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款6205.6万元

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费、事业单位国有资产出租收入。

3.专户管理其他资金：预算单位组织非税收入中“不纳库”部分除“教育收费、事业单位国有资产出租收入”外的其他全部收入。

4.单位结余资金：指单位支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素导致项目中止、撤销或因超过指标管理年限形成的剩余资金。

5.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

6.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支离退休经费。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：是指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是指机关事业单位实施 养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：是指残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

14. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：是指残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

15. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：是指困难残疾人生活补贴和重度残人家护理补贴支出。

16. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：是指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

17. 医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18. 医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资 和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：是指残疾人事业的彩票公益金支出。

21.工资福利支出（类）基本工资（款）：是指按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工作、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

22. 工资福利支出（类）津贴补贴（款）：是指经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

23. 工资福利支出（类）奖金（款）：是指机关工作人员年终一次性奖金。

24. 工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：是指单位为职工缴纳的基本养老保险费。

25.工资福利支出（类）职业年金缴费（款）：是指单位为实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。

26.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：是指单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

27.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）：是指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

28.工资福利支出（类）其他社会保险缴费（款）：是指单位为职工缴纳的失业、公司、生育、大病统筹等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。生育保险和职工基本医疗保险合并实施的地区，相关缴费不在此科目反映。

29工资福利支出（类）住房公积金（款）：是指单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

30. 工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）：是指上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

31.商品和服务支出（类）公务接待费（款）：是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

32. 商品和服务支出（类）工会经费（款）：是指按规定提取的工会经费。

33. 商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：是指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

34. 商品和服务支出（类）其他交通费用（款）：是指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

35. 商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：是指上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

36.对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）：是指按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复原军人以及村干部的补助支出，人犯的伙食费、药费等。

37.对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）：是指机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费、学生医疗费、优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助居民参加城镇居民基本医疗保险的支出对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

38. 对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）：是指政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

39. 其他资本性支出（类）办公设备购置（款）：是指用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

市残联2019年部门预算.doc2019年市残联三公经费会议费培训费预算表.xls