诸暨市审计局对暨阳街道办事处党工委书记楼闯主任杨华凤原主任章辉俞军任期经济责任的审计报告（诸审责报﹝2018﹞2号），阅后悉。为整改落实审计提出的主要问题，组织召开相关人员参与的分析落实会，将问题逐一分解落实，并由各办加以整改和提高。具体情况如下：

一、“工程项目管理程序不够规范”的问题:1.选择有经验的设计单位进行工程设计，以减少设计漏项，特别是农村生活污水治理项目所需的承重井盖、清扫井等主材，直接由街道统一招标采购；凡是变更工程量严格按照招投标法律法规和工程变更管理的规定。2.城建办已落实专人对工程资料进行收集、整理，并建立台帐。

二、“为企业垫付款及借出款842万元”的问题：1.企业垫付的款项由街道人力社保所负责进行梳理，有部分已向法院提起诉讼，有部分由于原垫付时没有企业负责人的签字，无法向法院提起诉讼。2.借给村的款项中已收回安家湖村及金三角村110.5万元，其余各村的待有来源时逐渐收回。

三、“水利会养老金缴纳不规范”的问题：街道规定自2017年开始各水利会统一按100%缴纳并列支其中的70%；对原大侣湖水利会人员个人负担的资金，采取以每月在工资及年终奖金中逐渐扣回。

四、“凤凰山公墓受灾重建工程监督管理不到位”的问题：一是该工程量已通过诸暨市人民法院司法审计并双方协调，确定了工程量，采用分期支付，目前已支付800万元。二是在2015年已对凤凰山公墓进行了财务审计，规范公墓日常财务管理。三是对建设工程进行公开招投标，如黄澎湖公墓二期、黄澎湖公墓道路工程、凤凰山公墓停车场改造工程等都公开招投标。

五、“国有资产管理不到位”的问题：电脑、打印机、电视机、办公家具等财产已由党政办安排人员进行清查清点登记工作，财政所进行与帐核查，即将报财政局国资科进行报废报批。另外，规定从2018年开始每年清理盘点，保证帐实相符。

六、“尚欠收以前年度土地出让金308万元”的问题：至2018年10月，诸暨市佳英针织厂、诸暨市城北灯业、诸暨市兆山电器有限公司已结清；诸暨市众磊园林有限公司承诺年底前将结清；诸暨市太阳电子开发有限公司承诺10-11月期间结清；诸暨市城北云光照明电器厂已支付2万元，尚欠5.686万元；而浙江天仕乐太阳能科技有限公司土地厂房已拍卖，浙江不凡化妆品有限公司已转手多次，以至无法追讨。

诸暨市人民政府暨阳街道办事处

2018年12月3日