| [山下湖镇]诸暨市山下湖镇人民政府2016年度部门决算 |
| 2017/8/9 9:07:29 ｜ 诸暨在线晓威爆料 微信号：zjzxblt ｜ |
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一、诸暨市山下湖镇人民政府概况
（一）主要职能
1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3.负责本行政政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5.完成上级政府交办的其它事项。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，诸暨市山下湖镇人民政府部门决算是本级决算。
二、诸暨市山下湖镇人民政府2016年部门决算公开表
详见附表。
三、诸暨市山下湖镇人民政府2016年度部门决算情况说明
（一）收入决算总体情况
诸暨市山下湖镇人民政府2016年度收入决算17,382.07万元，其中：本年收入16,546.22万元，占总收入95.19%，包括财政拨款收入1,030.21万元（其中，一般公共预算954.01万元，政府性基金预算76.20万元），占总收入5.93%；事业单位专户资金0万元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元， 占总收入0%；事业单位经营收入0万元，占总收入0%；其他收入15,516.01万元，占总收入89.26%。上级补助收入0万元，占总收入0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0%。上年结转收入835.85万元，占总收入4.81%。
（二）支出决算总体情况
诸暨市山下湖镇人民政府2016年度支出决算16,545.86万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2,184.14万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出373.08万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出56.92万元、社会保障和就业支出590.42万元、医疗卫生与计划生育支出545.49万元、节能环保支出2,489.17万元、城乡社区支出4,559.55万元、农林水支出4,498.55万元、交通运输支出1,164.88万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支 出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等 支出44.80万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出 38.84万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出1,874.78万元，日常公用支出286.67万元，项目支出14,384.40万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出954.01万元，政府性基金预算支出76.20万元，其他各类支出15,515.65万元。
（三）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算拨款预决算变化情况
诸暨市山下湖镇人民政府单位2016年年初预算为840.83万元，2016年一般公共预算当年拨款954.01万元,完成年初预算的113.46 %。，主要是因为追加其他国土资源事务支出、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出、殡葬等经费。
一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出657.65万元，占68.94%；社会保障和就业支出23.98万元，占2.51%；医疗卫生与计划生育支出54.86万元，占5.75%；节能环保支出6万元，占0.63%；城乡社区支出5万元，占0.52%；农林水支出122.88万元，占12.88%；国土海洋气象等支出44.8万元，占4.70%；其他支出38.84万元，占4.07%。
一般公共预算拨款具体使用情况
一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为2.4万元，决算数大于预算数的主要原因是追加年底人代会经费支出。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2016年年初预算为505.21万元，2016年决算为505.21万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。2016年年初预算为0.8万元，2016年决算为0.8万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是追加信访维稳奖励经费。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2016年年初预算为113.24万元，2016年决算为113.24万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为19万元，决算数大于预算数的主要原因是追加村级便民服务中心经费。
一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为12万元，决算数大于预算数的主要原因是追加村级家宴中心建设运行经费。
社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对其他社会保险基金的补助（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为1.07万元，决算数大于预算数的主要原因是追加企业退休人员社会化管理经费。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为4.08万元，决算数大于预算数的主要原因是追加居家养老对象照护人补助经费。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为15.22万元，决算数大于预算数的主要原因是追加村级殡葬服务经费。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为3.61万元，决算数大于预算数的主要原因是追加企业军转干部补助等经费
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。2016年年初预算为30.8万元，2016年决算为30.8万元，完成年初预算的100%。
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。2016年年初预算为5.86万元，2016年决算为5.86万元，完成年初预算的100%。
医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。2016年年初预算为18.2万元，2016年决算为18.2万元，完成年初预算的100%。
节能环保支出（类）污染防治（款）排污费安排的支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为6万元，决算数大于预算数的主要原因是追加水质保护工作经费。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。2016年年初预算为5万元，2016年决算为5万元，完成年初预算的100%。
农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。2016年年初预算为6.86万元，2016年决算为6.86万元，完成年初预算的100%。
农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。2016年年初预算为116.02万元，2016年决算为116.02万元，完成年初预算的100%。
国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为44.8万元，决算数大于预算数的主要原因是追加国土所人员经费。
其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。2016年年初预算为38.84万元，2016年决算为38.84万元，完成年初预算的100%。
2.一般公共预算基本支出情况说明
诸暨市山下湖镇人民政府单位2016年一般公共预算基本支出655.11万元，其中：
人员经费650.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、生活补助等；
公用经费5万元，主要包括：办公费
（四）政府性基金当年拨款情况说明
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为24.82万元，决算数大于预算数的主要原因是追加土地开发支出经费。
城乡社区支出（类）污水处理费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为51.38万元，决算数大于预算数的主要原因是追加污水处理工作经费。
（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况
2016年度，诸暨市山下湖镇人民政府单位没有一般公共预算“三公经费”的支出。
（六）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2016年度诸暨市山下湖镇人民政府的机关运行经费一般公共预算支出5.00万元，与上年相比，未发生变化。
2.政府采购支出情况。
2016年度诸暨市山下湖镇人民政府本级政府采购支出总额 17.58万元，其中：政府采购货物支出17.58 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %。
3.国有资产占有使用情况。
截至2016年12月31日，诸暨市山下湖镇人民政府本级及所属各单位共有车辆 1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤 用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
4.部门预算绩效情况。
2016年度诸暨市山下湖镇人民政府单位山下湖镇污水管道建设工程（名鸿贝壳~新桥下泵站）项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0 万元，实际支出0万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效等级为优秀。
山下湖镇污水管道建设工程（名鸿贝壳~新桥下泵站）项目预算安排 150万元，实际支出128.77 万元。经评价，该项目依据为中共诸暨市委办公室、诸暨市人民政府办公室《关于诸暨市“污水共治”三年行动的实施方案（2014-2016年）》（市委办【2014】36号）文件精神，项目实施管理制度为《诸暨市建设工程施工招标投标管理办法》、《山下湖镇“五水共治”管理监督制度》，项目资金主要用于污水管道（名鸿贝壳~新桥下泵站）工程建设 ，完成绩效情况优秀。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指其他人大事务支出。
13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）：指各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。
15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
16.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。
17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
18.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指其他一般公共服务支出。
19.社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对其他社会保险基金的补助（项）：指财政对其他社会保险基本的补助支出。
20.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：指对老年人提供福利服务方面的支出。
21.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）:指财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。
22.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。
23.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
24.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
25.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指计划生育服务支出。
26.节能环保支出（类）污染防治（款）排污费安排的支出（项）：指用排污费安排的支出。
27.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
28.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:指按规定对高校毕业生对基层任职的补助支出。
29.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指其他用于农业方面的支出。
30.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：指其他用于国土资源事务方面的支出。
31.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
32.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指反映地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。
33.城乡社区支出（类）污水处理费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）：指反映用污水处理费安排的其他支出。
附：诸暨市山下湖镇人民政府2016年度部门决算
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