| [广播电视台]诸暨市广播电视台（汇总）2016年度部门决算 |
| 2017/8/8 9:40:24 ｜ 诸暨在线晓威爆料 微信号：zjzxblt ｜ |
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一、诸暨市广播电视台（汇总）概况
（一）主要职能
1. 诸暨市广播电视台为市政府直属正局（科）级事业单位，主要从事广播电视的新闻、专题、文艺、广告、资讯服务节目的采制播，以及广播电视节目的转播、传输和电视、网络产业的开发经营；
2.设立网上播出前端的管理；
3．广播电视节目传送业务的管理；
4．视频点播（包括有线电视网和宾馆饭店电视网等）的管理；
5.有线电视广播传输覆盖网等广播电视设施的管理和保护。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，诸暨市广播电视台（汇总）部门决算包括：本级决算、所属诸暨微波站的决算。
二、诸暨市广播电视台（汇总）2016年度部门决算情况说明
（一）收入决算总体情况
诸暨市广播电视台（汇总）2016年度收入决算1,540.14万元，其中：本年收入1,540.14万元，占总收入100.00%，包括财政拨款收入542.88万元（其中，一般公共预算542.88万元，政府性基金预算0万元），占总收入35.25%；事业单位专户资金400.00万 元，占总收入25.97%；事业收入（不含专户资金）0万元， 占总收入0%；事业单位经营收入0万元，占总收入0%；其他收入597.25万元，占总收入38.78%。上级补助收入0万元，占总收入0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0%。上年结转收入0万元，占总收入0%。
（二）支出决算总体情况
诸暨市广播电视台（汇总）2016年度支出决算1,540.03万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0.16万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出1,407.90万元、社会保障和就业支出6.61万元、医疗卫生与计划生育支出39.01万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支 出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等 支出0万元、住房保障支出86.35万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出 0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出1,044.81万元，日常公用支出49.77万元，项目支出445.45万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出542.88万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出997.15万元。
（三）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算拨款预决算变化情况
诸暨市广播电视台（汇总）单位2016年年初预算为383.80万元，2016年一般公共预算当年拨款542.88万元,完成年初预算的141.45 %。，主要是因为省级财政下达中央补助地方无线覆盖补助资金17.22万元，本级财政公共文化补助资金60万元，军转干部就业补助6.61万元，市政府2015年突出贡献奖励30万元，微波站人员经费（主要是养老保险金）追加45.28万元。
一般公共预算当年拨款结构情况
文化体育与传媒支出403.52万元，占74.3%；其他文化体育与传媒支出94万元，占17.3%；社会保障和就业支出6.61万元，占1.2%；医疗卫生与计育生育支出12.82万元，占2.4%；住房保障支出25.93，占4.8%。
一般公共预算拨款具体使用情况
文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视支出（款）其他新闻出版广播影视支出（项）。2016年年初预算为314.88万元，2016年决算为403.52万元，完成年初预算的128%，决算数大于预算数的主要原因是省级财政下达中央补助地方无线覆盖补助资金支出17.22万元，市政府2015年突出贡献奖励支出30万元以及诸暨微波站养老金制度改革后对以前年份养老金的清算和当年养老金的支出41.42万元。
文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。2016年年初预算为34万元，2016年决算为94万元，完成年初预算的276%，决算数大于预算数的主要原因是本级财政公共文化补助资金支出60万元。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为6.61万元，决算大于预算数的主要原因是本级财政追加军转干部就业补助资金6.61万元。
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。2016年年初预算为12.83万元，2016年决算为12.82万元，完成年初预算的100%。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2016年年初预算为22.10万元，2016年决算为25.93万元，完成年初预算的117.33%， 决算数大于预算数的主要原因是公积金调整。
2.一般公共预算基本支出情况说明
诸暨市广播电视台（汇总）单位2016年一般公共预算基本支出345.27万元，其中：
人员经费330.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、奖励金、住房公积金；
公用经费14.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置；
（四）政府性基金当年拨款情况说明
诸暨市广播电视台（汇总）单位2016年无政府性基金拨款。
（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0.00万元，比上年决算数增长0 %。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0.00个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
2.公务接待费：2016年度公务接待费决算1.28万元，比上年决算数下降63 %。主要用于接待上级单位视察、维修及县级单位考察交流等支出，减少的主要原因是接待标准严格按照上级部门的要求执行。
其中，本单位国内公务接待59批次，339人次，共 1.28万元，其中，外 事接待0批次，0人次，共0.00万元。
3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算1.40万元，比上年决算数增加25 %。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0辆公务用车；公务用车运行维护费支出1.40万元，主要用于诸暨微波站所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。
（六）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2016年度诸暨市广播电视台本级、所属诸暨微波站等 0 家行政单位机关运行经费一般公共预算支出 0 万元，比上年增加0万元，增长0 %。
2.政府采购支出情况。
2016年度诸暨市广播电视台本级及所属各单位政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、 政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %。
3.国有资产占有使用情况。
截至2016年12月31日，广播电视台本级及所属各单位共有车辆 3辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
4.部门预算绩效情况。
2016年度诸暨微波站白毛尖公路维修项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算5万元，实际支出 4.87万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况效果明显，对白毛尖上山公路的日常维修,保证了公路的畅通和人员车辆的安全通行。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12. 其他文化体育与传媒支出：是指反映其他用于新闻出版广播影视方面的支出。
13. 其他文化支出：是指反映其他用于文化方面的支出。
14. 一般行政管理服务：是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
15. 一般行政管理事务：是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
16. 其他社会保障和就业支出：是指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
17. 事业单位医疗：是指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的事业公费医疗经费，按国家规享受离休人员待遇的医疗经费。
18. 住房公积金： 是指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件：诸暨市广播电视台部门决算公开表
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