| [商贸城建管委]诸暨商贸城建设管理委员会2016年度部门决算 |
| 2017/8/8 9:38:14 ｜ 诸暨在线晓威爆料 微信号：zjzxblt ｜ |
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一、诸暨商贸城建设管理委员会概况
（一）主要职能
1.负责宣传、贯彻落实国家、省、市发展商贸业的方针、政策、措施,贯彻落实市委、市政府建设诸暨商贸城的决策和部署。
2.负责拟订诸暨商贸城规划范围内总体开发建设规划和发展计划，并经市人民政府批准后组织实施。
3.负责诸暨商贸城规划范围内控制性详规、修建性规划、相关专项相关规划的编制、报批及组织实施工作；负责建设项目规划管理工作。
4.负责诸暨商贸城规划范围内各类投资建设项目的立项、可行性研究报告、初步设计审核报批工作；负责各类项目规划选址工作。
5.负责诸暨商贸城对外宣传促销、出台相关招商政策工作；负责诸暨商贸城规划范围内项目的招商引资工作。
6.负责诸暨商贸城规划范围内的市政基础设施的配套建设和市容环境管理。
7.负责诸暨商贸城规划范围内自有资产保值增值、产权经营和有关物业管理工作。
8.负责诸暨商贸城规划范围内安全生产监督管理工作。
9.协调诸暨商贸城规划范围内相关镇（街）建设用地的征用、房屋拆迁、政策处理工作。
10.协调诸暨商贸城规划范围内国有土地使用权的出让、转让、划拔和土地利用总体规划调整等工作。
11.承办市委市政府交办的其他工作,行使市政府授予的其他职权。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，诸暨商贸城建设管理委员会部门决算包括：局本级决算。
二、诸暨商贸城建设管理委员会2016年部门决算公开表
详见附表。
三、诸暨商贸城建设管理委员会2016年度部门决算情况说明
（一）收入决算总体情况
诸暨商贸城建设管理委员会2016年度收入决算521.55万元，其中：本年收入521.53万元，占总收入100.00%，包括财政拨款收入5.00万元（其中，一般公共预算5.00万元，政府性基金预算0万元），占总收入0.96%；事业单位专户资金0万 元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元， 占总收入0%；事业单位经营收入0万元，占总收入0%；其他收入516.53万元，占总收入99.04%。上级补助收入0万元，占总收入0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0%。上年结转收入0.02万元，占总收入0.00%。
（二）支出决算总体情况
诸暨商贸城建设管理委员会2016年度支出决算521.51万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出474.07万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、医疗卫生与计划生育支出14.51万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支 出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等 支出0万元、住房保障支出32.93万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出 0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出510.42万元，日常公用支出6.09万元，项目支出5.00万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出5.00万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出516.51万元。
（三）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算拨款预决算变化情况
诸暨商贸城建设管理委员会单位2016年年初预算为7.00万元，2016年一般公共预算当年拨款5.00万元,完成年初预算的71.43 %，主要是因为“十三五规划”经费正常开支为5万元。
一般公共预算当年拨款结构情况
其他一般公共服务（类）支出7.00万元，占100%。
一般公共预算拨款具体使用情况
其他一般公共服务（类）诸暨市十三五国际商贸城发展规划（款）其他商品和服务支出（项）。2016年年初预算为7.00万元，2016年决算为5.00万元，完成年初预算的71.43%， 决算数小于预算数的主要原因“十三五规划”商贸城正常经费开支。
2.一般公共预算基本支出情况说明
诸暨商贸城建设管理委员会单位2016年一般公共预算基本支出0万元。
（四）政府性基金当年拨款情况说明
诸暨商贸城建设管理委员会没有政府性基金拨款，故没有该项数据。
（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.因公出国（境）费用：诸暨商贸城建设管理委员会2016年度没有人员出国（境），故无出国（境）费用数据。
2.公务接待费：诸暨商贸城建设管理委员会2016年没有公务接待费开支，故无公务接待费用数据。
3.公务用车购置及运行维护费：诸暨商贸城建设管理委员会2016年没有公务用车购置及运行维护费，故无公务用车购置及运行维护费用数据。
（六）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
诸暨商贸城建设管理委员会2016年度无机关运行经费一般公共预算支出，故机关运行经费一般公共预算支出无数据。
2.政府采购支出情况
诸暨商贸城建设管理委员会2016年度无政府采购支付，故政府采购支出无数据。
3.国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，诸暨商贸城建设管理委员会本级及所属各单位共有车辆 0.00辆。
4.部门预算绩效情况
诸暨商贸城建设管理委员会2016年度无部门预算绩效评价项目，故部门预算绩效无数据。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12.一般公共服务支出（类）其它一般公共服务支出（款）其它一般公共服务支出（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）指财政部门集中安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
附件：
1、《2016年度部门收支决算总表》
2、《2016年度部门收入决算总表》（分单位）
3、《2016年度部门收入决算总表》（分科目）
4、《2016年度部门支出决算总表》（分单位）
5、《2016年度部门支出决算总表》（分科目）
6、《2016年度财政拨款收支决算表》
7、《2016年度部门一般公共预算支出决算表》
8、《2016年度部门一般公共预算基本支出决算表》
（商贸城建管委没有一般公共预算基本支出拨款，故无数据）
9、《2016年度部门一般公共预算“三公”经费决算表》
（商贸城建管委没有一般公共预算“三公”经费支出拨款，故无数据）
10、《2016年度部门政府性基金支出决算表》
（商贸城建管委没有政府性基金经费支出拨款，故无数据）
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