| [史志办]诸暨市史志办公室2016年度部门决算 |
| 2017/8/8 9:37:10 ｜ 诸暨在线晓威爆料 微信号：zjzxblt ｜ |
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一、诸暨市史志办公室概况
（一）主要职能
诸暨市史志办是市委、市政府主管诸暨地方党史、地方志的工作机构和研究诸暨党史、地方志的正局（科）级全民事业单位(财政全额拨款，参照公务员管理)，对外挂中共诸暨市委党史研究室和诸暨市地方志办公室牌子。
1、征集、整理诸暨党史资料及现代史、当代史和地方志资料。
2、进行地方党史、地方志研究，编写诸暨地方党史、现代史、当代史和地方志书刊，开展党史、地方志学术研究活动。
3、组织党史、地方志理论研究和地方党史、当代史专题研究工作，为党和政府的决策及两个文明建设提供历史借鉴，努力做好“存史、资政、育人”工作。
4、会同有关部门运用地方党史、地方志资料、研究成果和党史教育基地，对人民群众特别是青少年进行爱国主义、社会主义、集体主义和革命传统教育，以及热爱家乡、市情教育。
5、规划、组织、协调和指导全市地方党史、地方志资料的征集和编写，以及一些重大的纪念活动，并审定市内党史和地方志重要书稿和其他成果。
6、组织编纂《诸暨年鉴》。
7、搜集、整理、开发地方文献，整理出版一批旧志、古籍善本，保存和延续诸暨历史文脉。
8、完成市委、市府交办的任务，以及上级党史、地方志部门下达的任务。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，诸暨市史志办公室部门决算包括：本级决算1个。
二、诸暨市史志办公室2016年度部门决算情况说明
（一）收入决算总体情况
诸暨市史志办公室2016年度收入决算454.81万元，其中：本年收入451.79万元，占总收入99.34%，包括财政拨款收入451.77万元（其中，一般公共预算451.77万元，政府性基金预算0万元），占总收入99.33%；事业单位专户资金0万 元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元， 占总收入0%；事业单位经营收入0万元，占总收入0%；其他收入0.02万元，占总收入0.00%。上级补助收入0万元，占总收入0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0%。上年结转收入3.02万元，占总收入0.66%。
（二）支出决算总体情况
诸暨市史志办公室2016年度支出决算451.77万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出416.39万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出17.66万元、医疗卫生与计划生育支出5.50万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支 出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等 支出0万元、住房保障支出12.22万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出 0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出186.50万元，日常公用支出9.41万元，项目支出255.87万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出451.77万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。
（三）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算拨款预决算变化情况
诸暨市史志办公室2016年年初预算为344.79万元，2016年一般公共预算当年拨款451.77万元,完成年初预算的131.03 %。，主要是因为上年纪念碑修建、党史三卷启动工作等项目未完成，相关费用结转今年使用，以及在职人员补缴养老保险等统一追加经费。
一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出416.39万元，占92.17%；一社会保障和就业支出17.66万元，占3.91%；医疗卫生和计划生育支出5.50万元，占1.22%；住房保障支出12.22万元，占2.70%。
一般公共预算拨款具体使用情况
一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为4.50万元，决算数大于预算数的主要原因为此项目是宣传部临时交办的项目,其经费为年内追加经费。
一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。2016年年初预算为339.79万元，2016年决算为386.89万元，完成年初预算的113.86%,决算数大于预算数的主要原因为上年纪念碑修建项目未完成,结转经费在年内使用47.10万元。
一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。2016年年初预算为14.00万元，2016年决算为25.00万元，完成年初预算的178.57%,决算数大于预算数的主要原因为上年有省拨专项经费11.00万元未使用,结转到2016年使用11.00万元。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2016年年初预算为2.52万元，2016年决算为2.52万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2016年年初预算为13.29万元，2016年决算为15.14万元，完成年初预算的113.92%，决算数大于预算数的主要原因为机关事业单位退休人员工资转为基本养老保险缴费支出。
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。2016年年初预算为5.50万元，2016年决算为5.50万元，完成年初预算的100%。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2016年年初预算为10.01万元，2016年决算为12.22万元，完成年初预算的122.08%，决算数大于预算数的主要原因为2016年度在职人员公积金调整。
2.一般公共预算基本支出情况说明
诸暨市史志办公室单位2016年一般公共预算基本支出195.91万元，其中：
人员经费186.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金等；
公用经费9.41万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（四）政府性基金当年拨款情况说明
诸暨市史志办没有政府性基金预算拨款安排。
（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0.00万元，比上年决算数无增长。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0.00个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
2.公务接待费：2016年度公务接待费决算0.81万元，比上年决算数下降21.36%。主要用于接待来诸暨考察、调研和检查工作的上级业务部门人员及其他来诸暨联系工作的人员等支出，减少的主要原因是严格执行有关部门的接待经费管理规定。
其中，本单位国内公务接待15批次，91人次，共 0.81万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0.00万元。
3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算2.54万元，比上年决算数下降33.85%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0辆公务用车；公务用车运行维护费支出2.54万元，主要用于单位公务车辆正常运行所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，减少的主要原因是2016年下半年实行车改，车辆按要求进行封停；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，无变动。
（六）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2016年度诸暨市史志办本级1家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出9.41万元，比上年度增加0.66万元，增长7.54%，主要原因是2016年下半年实行车改，新增在职人员交通补贴。
2.政府采购支出情况。
2016年度诸暨市史志办本级及所属各单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2016年12月31日，诸暨市史志办本级及所属各单位共有车辆 1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤 用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
4.部门预算绩效情况。
2016年度诸暨市史志办《诸暨市志编修（2016）》项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算145.00万元，实际支出145.00万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况为良好。
其中，主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果：优秀。
1.“诸暨市志编修（2016）”项目预算安排145.00万元，实际支出145.00万元。经评价（自评），该项目依据为：诸暨市委、市政府关于《<诸暨市志（1979—2012）>编纂工作实施方案》,项目实施管理制度严格、规范，项目资金主要用于编辑人员劳务费、培训费（会议费）、印刷费、差旅费、公务接待费、办公费、邮电费、水电费、维修费等，完成绩效情况为优秀。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）,指反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。
13.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）,指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）,指反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）,指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）,指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
17.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）,指财政部门集中安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）,指反映行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
诸暨市史志办2016年决算批复表
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