| [农工党]中国农工民主党诸暨市委员会2016年度部门决算 |
| 2017/8/8 9:32:53 ｜ 诸暨在线晓威爆料 微信号：zjzxblt ｜ |
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一、中国农工民主党诸暨市委员会概况
农工党诸暨市委会是农工党在诸暨的地方组织，负责领导和组织全市党员及所联系的知识分子开展社会服务活动，就我市政治民主建设和经济社会发展中的重大问题，积极参与政治协商、民主监督、参政议政，发挥应有的职能。农工党市委会机关是农工党市委会的日常办事机构。
（一）主要职能
1、根据农工党党章和农工党中央、省委会和绍兴市委会在各个时期中心工作的指示精神，依据农工党市委会的决定，负责制定和组织实施全市党务活动计划。
2、负责市委会参与政治协商、民主监督、参政议政的组织协调工作；积极组织全市党员，发挥我党智力密集的优势，就我市医疗卫生事业的改革与发展及其他重大问题提出自己的意见和建议，做好市委会的参谋和后勤保障工作。
3、负责向中共诸暨市委选拔、推荐我党后备干部工作。
4、根据我党自身特点，积极组织和调动广大党员热爱本职工作，积极投身于社会主义现代化建设事业。
5、根据农工党章程，负责市委会的组织发展工作。
6、负责市委会的宣传工作。
7、组织好机关干部的政治业务学习，加强市委会的自身建设。
8、完成中共诸暨市委和绍兴市委会交办的其他任务。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，中国农工民主党诸暨市委员会（本级）部门决算即本级决算。
二、中国农工民主党诸暨市委员会2016年度部门决算情况说明
（一）收入决算总体情况
中国农工民主党诸暨市委员会2016年度收入决算88.51万元，其中：本年收入88.19万元，占总收入99.64%，包括财政拨款收入88.18万元（其中，一般公共预算88.18万元，政府性基金预算0万元），占总收入99.62%；事业单位专户资金0万元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元， 占总收入0%；事业单位经营收入0万元，占总收入0%；其他收入0.01万元，占总收入0.01%。上级补助收入0万元，占总收入0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0%。上年结转收入0.32万元，占总收入0.36%。
（二）支出决算总体情况
中国农工民主党诸暨市委员会2016年度支出决算88.18万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出65.43万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出16.98万元、医疗卫生与计划生育支出1.83万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支 出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等 支出0万元、住房保障支出3.94万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出 0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出63.73万元，日常公用支出1.13万元，项目支出23.32万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出88.18万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。
（三）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算拨款预决算变化情况
中国农工民主党诸暨市委员会单位2016年年初预算为84.15万元，2016年一般公共预算当年拨款88.18万元,完成年初预算的104.79 %。，主要是因为在职人员补缴社保费用。
一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出65.42万元，占74%；社会保障和就业支出16.98万元，占19.25%；医疗卫生与计划生育支出1.83万元，占2%；住房保障支出3.94万元，占4.47%。
一般公共预算拨款具体使用情况
一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。2016年年初预算为38.54万元，2016年决算为42.10万元，完成年初预算的109%， 决算数大于预算数的主要原因在职人员补缴社保费用。
一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务（项）。2016年年初预算为24.50万元，2016年决算为23.32万元，完成年初预算的95%， 决算数小于预算数的主要原因“三公经费”减少等。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2016年年初预算为16.08万元，2016年决算为为12.16万元，完成年初预算的75%，决算数小于预算数的主要原因退休人员退休工资归社保局发放。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为为4.80万元，决算数大于预算数的主要原因机关事业单位基本养老保险为2016年新增。
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗和事业单位医疗（项）。2016年年初预算为1.82万元，2016年决算为为1.82万元，完成年初预算的100%。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2016年年初预算为3.19万元，2016年决算为为3.94万元，完成年初预算的123%，决算数大于预算数的主要原因2016年度公积金调整。
2.一般公共预算基本支出情况说明
中国农工民主党诸暨市委员会单位2016年一般公共预算基本支出64.86万元，其中：
人员经费63.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金支出等。
公用经费1.13万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、工会经费等。
（四）政府性基金当年拨款情况说明
农工党诸暨市委会没有政府性基金预算拨款安排。
（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0.00万元，与上年决算数持平。全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0.00个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
2.公务接待费：2016年度公务接待费决算0.17万元，比上年决算数下降80%。主要用于接待兄弟县市考察交流的接待等支出。减少的主要原因是严格执行有关部门的接待经费管理规定。其中，本单位国内公务接待1批次，50人次，共 0.17万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0.00万元。
3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算0.00万元，比上年决算数增长0%。本单位没有公务用车。
（六）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2016年度市侨联本级一般公共预算 支出10.88万元，比上年度增加0.98万元，增长9.87%，主要原因是在职人员新增交通补贴。
2016年度农工党诸暨市委会本级一般公共预算支出1.13万元，比上年度减少0.49万元，下降30%，主要原因是水电费等办公费由市委统战部统一开支。
2.政府采购支出情况。
2016年度农工党诸暨市委会本级及所属各单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2016年12月31日，农工党诸暨市委会本级及所属各单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤 用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
4.部门预算绩效情况。
2016年度农工党诸暨市委会调研经费项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算4万元，实际支出4万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况良好。
1.“调研经费”项目预算安排4万元，实际支出4万元。经评价（自评），该项目依据市委会参与政治协商、民主监督、参政议政的组织协调工作，发挥我党智力密集的优势，就我市的重大问题提出自己的意见和建议，做好调研参谋工作，项目实施管理制度规范，项目资金主要用于宣传资料印刷，会议费用、联系联络交通费等 ，完成绩效情况优秀。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12.一般公共服务支出（类）（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13．一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。
14. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
15.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）指财政部门集中安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2016年度部门决算报表
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