| [编委办]诸暨市机构编制委员会办公室2016年度部门决算 |
| 2017/8/8 9:21:29 ｜ 诸暨在线晓威爆料 微信号：zjzxblt ｜ |
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一、浙江省诸暨市机构编制委员会办公室概况
（一）主要职能
1.贯彻执行党和国家、省、市有关行政管理体制、机构改革和机构编制管理的法规、政策；起草有关机构编制管理的规范性文件。
2.研究拟订全市行政管理体制和机构改革的总体方案，组织实施市本级党政机构改革方案；审核乡镇(街道)机构改革方案；指导、协调全市各级行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。
3.协调市级各部门之间以及市级各部门与乡镇(街道)之间的职责分工。
4.审核市委、市政府各部门及政府派出机构、议事协调机构的办事机构的机构设置、人员编制和领导职数；审核市人大、政协、法院、检察院机关以及民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数；审核乡镇(街道)党政机构的设置与调整及人员编制和领导职数；审核全市各级行政编制总额；审核市级部门选拔任用中层干部的人员编制和领导职数。
5.研究拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案；审核市委、市政府直属事业单位及市级各部门、乡镇(街道)所属事业单位的机构编制；审批自收自支事业单位的人员编制；审批各类事业单位领导职数及相似股级以上中层科室名称调整和编制划转事宜；协同市级有关部门推进各类事业单位的管理体制改革和分类改革；审核、上报相似副科级以上事业单位的机构规格；审批相似股级事业单位的机构规格；审核承担行政职能的事业单位的类别和编制；参与事业单位参照公务员法管理的审核审批；指导并协调乡镇(街道)事业单位机构改革和编制管理工作。
6.指导全市各类开发区行政管理体制改革和机构编制管理工作；审批市级和乡镇(街道)机关中层机构设置及变更事宜；审批市级各部门所属机构设置或变更。
7.协助管理省以下垂直管理系统设在我市的行政、事业单位的机构编制工作。
8.贯彻执行机构编制实名制管理办法；负责审核机关事业单位的进人计划；负责全市机构编制统计和机构编制数据库的管理工作；负责机关、事业单位财政统发工资的人员编制审核。
9.贯彻执行国务院颁发的《事业单位登记管理暂行条例》，监督指导全市事业单位登记管理工作。
10.监督检查行政管理体制和机构改革以及机构编制政策、法规的执行情况；依法查处违反机构编制管理政策法规的违规违纪行为。
11.负责全市机关事业单位编外用工的范围和总量控制；审核在市、乡镇(街道)机关事业单位工作但不占用本单位编制人员的数额。
12.承担市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，浙江省诸暨市机构编制委员会办公室部门决算即部门本级。
二、浙江省诸暨市机构编制委员会办公室2016年度部门决算情况说明
（一）收入决算总体情况
浙江省诸暨市机构编制委员会办公室2016年度收入决算273.85万元，其中：本年收入273.53万元，占总收入99.88%，包括财政拨款收入273.51万元（其中，一般公共预算273.51万元，政府性基金预算0万元），占总收入99.88%；事业单位专户资金0万 元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元， 占总收入0%；事业单位经营收入0万元，占总收入0%；其他收入0.02万元，占总收入0.01%。上级补助收入0万元，占总收入0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0%。上年结转收入0.32万元，占总收入0.12%。
（二）支出决算总体情况
浙江省诸暨市机构编制委员会办公室2016年度支出决算273.51万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出250.43万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、医疗卫生与计划生育支出7.76万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支 出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出15.33万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出 0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出230.97万元，日常公用支出12.24万元，项目支出30.31万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出273.51万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。
（三）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算拨款预决算变化情况
浙江省诸暨市机构编制委员会办公室单位2016年年初预算为232.64万元，2016年一般公共预算当年拨款273.51万元,完成年初预算的117.57 %。属于正常变动。
一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出250.43万元，占91.56%；医疗卫生和计划生育支出7.76万元，占2.84%；住房保障支出15.33万元，占5.6%。
一般公共预算拨款具体使用情况
一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。2016年年初预算为162.17万元，2016年决算为209.84万元，完成年初预算的129.4%，决算数大于预算数的主要原因是新招录公务员一名，新调入参公人员一名。
一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人事事务支出（项）。2016年年初预算为9.62万元，2016年决算为10.28万元，完成年初预算的106.86%，决算数大于预算数属正常变动。
一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）。2016年年初预算为40万元，2016年决算为30.31万元，完成年初预算的75.78%，决算数小于预算数的主要原因是机构编制专项工作经费使用较少。
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。2016年年初预算为6.41万元，2016年决算为6.14万元，完成年初预算的95.79%，决算数小于预算数属于正常变动。
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。2016年年初预算为1.83万元，2016年决算为1.62万元，完成年初预算的88.52%， 决算数小于预算数属于正常变动。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2016年年初预算为12.61万元，2016年决算为15.33万元，完成年初预算的121.57%，决算数大于预算数的主要原因是新招录公务员一名，新调入参公一名。
2.一般公共预算基本支出情况说明
浙江省诸暨市机构编制委员会办公室单位2016年一般公共预算基本支出243.2万元，其中：
人员经费214.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费；
公用经费12.24万元，主要包括：办公费、印刷费、福利费、邮电费等等。
（四）政府性基金当年拨款情况说明
诸暨市机构编制委员会办公室没有政府性基金预算拨款安排的支出，故此栏无数据。
（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0.00万元，比上年决算数一致。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0.00个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
2.公务接待费：2016年度公务接待费决算0.50万元，比上年决算数增长22%。主要用于公务接待支出。增加的主要原因是工作任务多，公务接待次数增加。
其中，本单位国内公务接待5批次，23人次，共 0.50万元，其中，外 事接待0批次，0人次，共0.00万元。
3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算1.48万元，比上年决算数下降65.34%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0辆公务用车；公务用车运行维护费支出1.48万元，主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。减少的主要原因是公车改革。
（六）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2016年度诸暨市机构编制委员会办公室机关运行经费一般公共预算支出12.24万元，比上年度减少0.97万元，下降7.34%，属于正常变动。
2.政府采购支出情况。
2016年度诸暨市机构编制委员会办公室本级及所属各单位政府采购支出总额0.62万元，其中：政府采购货物支出0.62万元、政府采购工程支出0万元、 政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。
3.国有资产占有使用情况。
截至2016年12月31日，诸暨市机构编制委员会办公室本级及所属各单位共有车辆 1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
4.部门预算绩效情况。
2016年度诸暨市机构编制委员会办公室市志编写、编印《诸暨市机构编制历史沿革（2002-2015）》、推进中文域名注册管理工作、做好“两单制度”运行情况调研等项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算30.31万元，实际支出30.31万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况为优秀。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
相关报表：www.zhuji.gov.cn/res_base/zhujigov/upload/article/file/2017_3/8_7/wexlj61zxa3p.xls
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