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[市委党校] 中共诸暨市委党校2017年部门预算
 2017/3/28 9:00:30 | 诸暨在线晓威爆料 微信号:zjzxblt
 附件1:
中共诸暨市委党校2017年部门预算
一、中共诸暨市委党校概况
(一)主要职能
1.根据市委对干部队伍建设的要求,有计划地轮训、培训市管党员干部、后备干部、镇乡党校理论宣传骨干和村党支部书记,负责对学员在党校学习期间表现进行考核、提出使用建议。
2.研究马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平理论,围绕党的中心任务和中央、省、市的重大战略部署,对市内外重大现实问题开展调查研究和理论研究,为教学和社会实践服务,并将重要成果提供给市委、市政府决策参考。
3.根据国家公务员制度的要求,着重搞好市本级国家公务员的培训,包括新录用人员资格培训和晋升职务人员的岗位职务培训以及专门业务培训。
4.开展对政府行政行为的理论研究,为政府职能转变、提高行政效率、科学决策提供咨询服务。
5.为提高干部的科学文化素质,按照上级党校的要求,搞好党员干部函授学历教育。
6.负责对全市镇乡党校进行业务指导。
7.承办市委市府交办的其他任务。
(二)部门预算单位构成
从预算单位构成看,中共诸暨市委党校部门预算包括:中共诸暨市委党校本级预算。
二、中共诸暨市委党校2017年部门预算安排情况说明
(一)收入预算总体安排情况
中共诸暨市委党校2017年收入预算836.82万元,其中:财政拨款453.96万元,占54.25%;财政专户管理资金347.86万元,占41.57 %;专户管理其他资金35.00万元,占 4.18%;单位结余资金  0  万元,占  0 %;其他资金  0  万元,占 0  %。
(二)支出预算总体安排情况
2017年支出预算为836.82 万元。
1.按支出功能分类,包括:干部教育支出695.41万元、社会保障和就业支出71.97万元、行政单位医疗和事业单位医疗20.15万元、住房保障支出49.29万元.
2.按支出用途分类,包括:人员支出374.06万元,日常公用支出   30.87万元,对个人和家庭补助支出68.39万元,项目支出363.50万元。
(三)财政拨款收支预算情况
1.一般公共预算当年拨款情况
1.1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
2017年一般公共预算当年拨款459.30万元,比2016年预算数增加106.26万元,主要原因是教师的工资支出纳入一般公共预算。
1.2.一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出(类)312.55 万元,占68.85 %;社会保障和就业支出(类)71.97万元占15.85 %、行政单位医疗和事业单位医疗支出(类)20.15万元占4.44 %、住房保障支出(类)49.29万元占10.86 %.
1.3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.3.1.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)安排389.81万元,主要用于机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出。包括校本级职工基本工资、津补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、公用经费等基本支出;
1.3.2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)12.44万元,主要用于校本级的离休干部工资支出;
1.3.3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)抚恤和生活补助(项)2.42万元,主要用于校本级的精减遗属生活补助支出;
1.3.4.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)20.15元,主要用于校本级按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出;
1.3.5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)48.77万元,主要用于校本级按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出;
1.3.6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)0.52万元,主要用于校本级按房改政策规定,向符合条件职工发放的购房补贴支出。
1.4.一般公共预算基本支出情况
2017年一般公共预算基本支出453.96万元,其中:
人员经费423.09万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、助学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费30.87万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置费、其他商品和服务支出。
1.5.2017年一般公共预算“三公”经费预算情况
1.5.1.因公出国(境)费用:根据市外办安排的因公出国(境)计划和实际工作需要临时追加安排。上年预算安排0万元。
1.5.2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算0.36万元,比上年执行数增长(或下降)0 %。主要用于上级党校、省内外兄弟党校来我校考察调研、合作交流等方面的接待支出。
1.5.3.公务用车购置及运行维护费:2017年安排公务用车购置及运行维护费预算0  万元,比上年执行数增长(或下降)100 %。其中,公务用车购置支出 0 万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的 0 辆公务用车;公务用车运行维护费支出 0 万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是进行公车改革相应经费减少。
2. 2017年政府性基金预算支出情况
本校2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(四)其他重要事项的情况说明
1.国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日,本预算单位共有车辆 0 辆,其中,一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、行政执法专用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、应急机要通信用车0 辆、其他用车 0辆。单位价值200万元以上大型设备0 台(套)。
2.2017年本部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备)。
3.绩效目标管理设置情况
2017年本部门项目支出干部培训费实行绩效目标管理,列入财政专户管理资金200万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费、事业单位国有资产出租收入。
3.专户管理其他资金:预算单位组织非税收入中“不纳库”部分除“教育收费、事业单位国有资产出租收入”外的其他全部收入。
4.单位结余资金:指单位支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素导致项目中止、撤销或因超过指标管理年限形成的剩余资金。
5.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
6.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7、教育支出(类)进修与培训(款)干部教育(项):指反映各级党校、行政学院、社会主义学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出。
8、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
9、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
10、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。
11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
 
 
 
 
 
 

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