| [编委办] 诸暨市机构编制委员会办公室2017年部门预算公开 |
| 2017/3/24 9:28:32 ｜ 诸暨在线晓威爆料 微信号：zjzxblt ｜ |
|
一、诸暨市机构编制委员会办公室概况
（一）主要职能
1.贯彻执行党和国家、省、市有关行政管理体制、机构改革和机构编制管理的法规、政策；起草有关机构编制管理的规范性文件。
2. 研究拟订全市行政管理体制和机构改革的总体方案，组织实施市本级党政机构改革方案；审核乡镇(街道)机构改革方案；指导、协调全市各级行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。
3. 协调市级各部门之间以及市级各部门与乡镇(街道)之间的职责分工。
4. 审核市委、市政府各部门及政府派出机构、议事协调机构的办事机构的机构设置、人员编制和领导职数；审核市人大、政协、法院、检察院机关以及民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数；审核乡镇(街道)党政机构的设置与调整及人员编制和领导职数；审核全市各级行政编制总额；审核市级部门选拔任用中层干部的人员编制和领导职数。
5. 研究拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案；审核市委、市政府直属事业单位及市级各部门、乡镇(街道)所属事业单位的机构编制；审批自收自支事业单位的人员编制；审批各类事业单位领导职数及相似股级以上中层科室名称调整和编制划转事宜；协同市级有关部门推进各类事业单位的管理体制改革和分类改革；审核、上报相似副科级以上事业单位的机构规格；审批相似股级事业单位的机构规格；审核承担行政职能的事业单位的类别和编制；参与事业单位参照公务员法管理的审核审批；指导并协调乡镇(街道)事业单位机构改革和编制管理工作。
6.指导全市各类开发区行政管理体制改革和机构编制管理工作；审批市级和乡镇(街道)机关中层机构设置及变更事宜；审批市级各部门所属机构设置或变更。
7. 协助管理省以下垂直管理系统设在我市的行政、事业单位的机构编制工作。
8. 贯彻执行机构编制实名制管理办法；负责审核机关事业单位的进人计划；负责全市机构编制统计和机构编制数据库的管理工作；负责机关、事业单位财政统发工资的人员编制审核。
9. 贯彻执行国务院颁发的《事业单位登记管理暂行条例》，监督指导全市事业单位登记管理工作。
10. 监督检查行政管理体制和机构改革以及机构编制政策、法规的执行情况；依法查处违反机构编制管理政策法规的违规违纪行为。
11.负责全市机关事业单位编外用工的范围和总量控制；审核在市、乡镇(街道)机关事业单位工作但不占用本单位编制人员的数额。
12.承担市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，市机构编制委员会办公室部门预算指市机构编制委员会办公室本级预算，下属事业单位不独立核算。
二、诸暨市机构编制委员会办公室2017年部门预算安排情况说明
（一）收入预算总体安排情况
诸暨市机构编制委员会办公室2017年收入预算232.50万元，其中：财政拨款 232.50万元，占100 %，全部为公共财政拨款收入。
（二）支出预算总体安排情况
诸暨市机构编制委员会办公室2017年支出预算为232.50万元。
1.按支出功能分类，包括：一般公共服务206.05万元、医疗卫生与计划生育支出8.24万元、住房保障支出18.21万元。
2.按支出用途分类，包括：人员支出155.62万元，日常公用支出16.87万元，项目支出40.84万元。
（三）财政拨款收支预算情况
1.一般公共预算当年拨款情况
1.1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
2017年一般公共预算当年拨款232.50万元，比2016年预算数减少 0.14万元，主要是经费有所节约。
1.2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出（类）206.05万元，占88.6%；医疗卫生与计划生育支出（类）8.24万元，占 3.5%；住房保障支出（类）18.21万元，占比7.8%。
1.3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.3.1. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）安排 155.58万元，主要用于在职人员经费、公用经费的基本支出。
1.3.2. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）安排 40.84万元，主要用于机构编制专项工作经费项目支出。
1.3.3. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人事事务支出（项）安排 9.62万元，主要用于其他人员经费的基本支出。
1.3.4. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）安排6.41万元，主要用于医保缴费的基本支出。
1.3.5.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）安排1.83万元，主要用于医保缴费的基本支出。
1.3.6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）安排18.21万元，主要用于住房改革支出的基本支出。
1.4.一般公共预算基本支出情况
2017年一般公共预算基本支出191.66万元，其中：
人员经费174.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金；
公用经费16.87万元，主要包括：公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
1.5.2017年一般公共预算“三公”经费预算情况
1.5.1.因公出国（境）费用：根据市外办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要临时追加安排。
1.5.2.公务接待费：2017年安排公务接待费预算0.5万元，比上年执行数下降75%。主要用于公务接待等支出。增加（或减少）的主要原因是节约经费。
1.5.3.公务用车购置及运行维护费：2017年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，减少的主要原因是公车改革。
2. 2017年政府性基金预算支出情况
2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费、事业单位国有资产出租收入。
3.专户管理其他资金：预算单位组织非税收入中“不纳库”部分除“教育收费、事业单位国有资产出租收入”外的其他全部收入。
4.单位结余资金：指单位支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素导致项目中止、撤销或因超过指标管理年限形成的剩余资金。
5.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
6.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7．一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7．一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。
8．一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人事事务支出（项）：指除上述项目以外其他人事事务方面的支出。
9.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
10. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。
11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
|
|
|
|
